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信息公開年報

張掖市紀委監察局2017年部門預算說明
   
        一、部門職責
       市紀委與市監察局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和行政監察兩種職能。
       紀委職責三項主要任務
       維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況、協助黨的委員會加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
       五項經常性工作
       對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨員領導干部行使權力進行監督;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;處理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。
       監察局職責
       檢查國家行政機關在遵守和執行法律、法規和人民政府的決定、命令中的問題;受理對國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉;調查處理國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為;受理國家行政機關公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予處分決定的申訴,以及法律、行政法規規定的其他由監察機關受理的申訴;法律、行政法規規定由監察機關履行的其他職責。
        二、部門預算單位構成
        中共張掖市紀律檢查委員會部門預算包括本級預算和所屬事業單位。本級含張掖市監察局。
        三、2017年部門預算指標注解
       (一)收入預算情況
       2017年收入預算911.14萬元,比2016年增加401.33萬元,主要原因是新成立劃轉的綜合派駐紀檢組人員工資和工作業務的增加。其中:財政撥款911.14萬元。
       (二)支出預算情況
       2017支出預算911.14萬元,比2016年增加401.33萬元,主要原因是新成立劃轉的綜合派駐紀檢組人員工資和工作業務的增加。其中:財政撥款安排的支出911.14萬元。
       (三)紀檢監察支出功能分類指標
       2017年市紀檢監察業務支出預算為911.14萬元,其中:一般公共服務支出708.89萬元,與上年455.57萬元相比,增加253.32萬元,增幅為56%,增加的主要原因是新成立劃轉的綜合派駐紀檢組人員工資和工作業務的增加;社會保障和就業支出110.51萬元,與上年89.94萬元相比,增加20.57萬元,增幅為23% ;醫療衛生與計劃生育支出32.15萬元,與上年22.31萬元相比,增加9.84萬元,增幅為45%;住房保障支出59.59萬元,與上年47.23萬元相比,增加12.36  萬元,增幅為27%。
       (四)紀檢監察支出經濟分類指標
       2017年市紀檢監察業務支出預算為911.14萬元,其中:工資福利支出553.72萬元,與上年330.68萬元相比,增加223.04萬元,增幅為68%;對個人和家庭補助支出191.15萬元,與上年121.83萬元相比,增加69.32萬元,增幅為57%;商品和服務支出166.27萬元,與上年115.32萬元相比,增加50.95萬元,增幅為45%。
        (五)非稅收入(僅由有非稅收入的部門說明)
        四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明
        (一)編制范圍
        市紀委監察局2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及二級單位,共9.27萬元,機關運行經費119.2萬元,資金來源全部為一般公共預算。
        (二)分項情況
        1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
        2.公務接待費8萬元 。較2016年增加(減少)0萬元,增長0%。預計接待32批次,80人次。
        3.公務用車運行維護費0萬元,較2016年減少18萬元,下降100%。主要原因公務車改革。公務用車輛保有量   輛。
        4培訓費0.77萬元,較2016年減少0.07萬元,下降10%。
        5.會議費0.5萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
        6.機關運行費119.2萬元,較2016年減少18萬元,下降18%。
        (三) 政府采購情況
        市紀委監察局2017年政府采購預算總額20萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元、政府采購服務預算5萬元。
        五、部門預算績效評價情況 
        2017年預算實行績效目標管理的項目  個,涉及一般公共預算財政撥款  萬元。其中:組織自評項目  個,涉及   萬元,占部門預算安排總額的  %。
        六、政府性基金支出情況
        市紀委監察局無政府性基金支出
        七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市紀委監察局為例)
        財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
        一般公共服務:指市紀委監察局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
        社會保障和就業:指市紀委監察局用于離退休人員的經費。
        住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
        住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
        商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
        對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
        三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。
        機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        八、附表
        1.部門收支總體情況表
        2.部門收入總體情況表
        3.部門支出總體情況表
        4.財政撥款收支總體情況表
        5.財政撥款支出表
        6.一般公共預算支出情況表
        7.一般公共預算基本支出情況表
        8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
        9.一般公共預算機關運行經費
        10.政府性基金預算支出情況表
        
        張掖市紀委監察局2017年預算公開表.xls

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